4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 10/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
3486/000-2016       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO 
CMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4185/000-2016       
18,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
18,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
18,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
4186/000-2016       
47,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4193/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4194/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
2
4206/000-2016       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE/ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W/FN-F500W - 
PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAM - GABINETE
100,00
UN
1,0000
100,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4467/000-2016       
16,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
16,50
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
5,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4469/000-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
26,00
Un.:
GL
Quantidade:
1,0000
26,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/009-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4200
480,00
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/005-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/002-2016       
135,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/001-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4195/000-2016       
79,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
4205/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NOS 
EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
5
3053/000-2016       
53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
53,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
53,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/003-2016       
25,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
25,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
2722/001-2016       
609,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido  - DSI
Vl.Total:
161,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI
144,63
UN
3,0000
48,21
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
213,05
UN
5,0000
42,61
4 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
90,03
UN
3,0000
30,01
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
3003/000-2016       
236,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
78,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
78,80
KG
10,0000
7,88
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
4121/000-2016       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - REF. MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA CRISTINA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
4203/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
3390/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
49
4204/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
396,94
UN
1,0000
396,94
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
4225/000-2016       
47,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/015-2016       
9.056,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.056,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.056,30
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/004-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
480,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
53
2967/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA -  (conforme especificação técnica constante no processo  de compra) - LATINA - 
VITA ULTRA / PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
53
3071/000-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO -  (conforme especificação técnica constante no 
processo  de compra) - LIBELL - PRESS SIDE/PN - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
840,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/002-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
4324/000-2016       
44,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - TRIS - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
44,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
44,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/004-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
480,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
74
1263/000-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ 
SUBSTITUIÇÃO, VISTO QUE ESTE ESTÁ OBSOLETO E NÃO ESTÁ SUPORTANDO A SALA, PARA USO DA 
FINANÇAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
77
4035/000-2016       
136,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 
ID - COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO, O MESMO SE ENCONTRA INSERVIVEL  - FINANÇAS
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
115
3492/000-2016       
791,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
4100/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4101/000-2016       
706,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,01
2 - JOGO DE CABO DE VELA
176,79
UN
1,0000
176,79
3 - BICO INJETOR
209,45
UN
1,0000
209,45
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% SOBR EOS ITENS - PLANEJ. URBANO
232,17
UN
1,0000
232,17
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
104
4457/000-2016       
2.907,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
426,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
625,00
UN
10,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - CSI
618,80
UN
10,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - CSI
618,80
UN
10,0000
61,88
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - CSI - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
618,80
UN
10,0000
61,88
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4200
480,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/003-2016       
183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
75,00
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
108,00
M2
6,0000
18,00
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/003-2016       
328,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
328,85
Un.:
SV
Quantidade:
6.577,0000
0,05
806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
107
2978/000-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE TONER - HP LASERJET 52TN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/004-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/004-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/004-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/004-2016       
440,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/010-2016       
32,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
191
2580/000-2016       
275,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO
Vl.Total:
235,33
Un.:
M²
Quantidade:
3,3300
70,67
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
40,23
MT LI
2,2200
18,12
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2587/000-2016       
1.991,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE
Vl.Total:
68,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,28
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
108,00
PCT
100,0000
1,08
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
525,00
UN
150,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
299,00
UN
100,0000
2,99
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
2689/000-2016       
37,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua 
formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir acondicionado em 
embalagem com 30 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código de barras, 
indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. - ELGIN - 
PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
37,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
37,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
3008/000-2016       
671,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
44,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,20
2 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
200,00
UN
100,0000
2,00
3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR
88,00
UN
20,0000
4,40
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
5 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
99,00
UN
20,0000
4,95
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3020/000-2016       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3021/000-2016       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3115/000-2016       
395,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 
metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA
Vl.Total:
96,80
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
9,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
126,80
CX
1,0000
126,80
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
172,20
UN
3,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3116/000-2016       
49,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,90
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3119/000-2016       
89,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - TRIS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
44,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
3122/000-2016       
345,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40 - KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
68,00
CX
2,0000
34,00
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES
33,45
UN
3,0000
11,15
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
37,00
UN
50,0000
0,74
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3377/000-2016       
517,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. DE DISCO Nº 298508. X22 BZ 0056 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
517,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3427/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3428/000-2016       
230,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
Vl.Total:
1,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,88
2 - BOIA DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL
176,25
UNI
1,0000
176,25
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
UN
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3429/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3430/000-2016       
3.675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM - FORD CARGPO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.675,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3431/000-2016       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML. PARA SISTEMA DE EMBREAGEM DOT 3 - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3432/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3604/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3605/000-2016       
330,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
4 - FILTRO DE DIESEL - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4090/000-2016       
725,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
725,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
725,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4091/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4136/000-2016       
9.759,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 17.5 X 25
Vl.Total:
7.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.900,00
2 - CAMARA DE AR
1.160,64
UN
2,0000
580,32
3 - PROTETOR. DE CAMARA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
798,72
UN
2,0000
399,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4138/000-2016       
8.226,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
Vl.Total:
6.992,82
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4139/000-2016       
8.226,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
Vl.Total:
6.992,82
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4142/000-2016       
3.450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
Vl.Total:
2.717,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
243,27
UN
2,0000
121,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4143/000-2016       
3.450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
Vl.Total:
2.717,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - BRAÇO EXTENSIVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
243,27
UN
2,0000
121,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4146/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA SISTEMA DE DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,96
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
20,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4147/000-2016       
1.186,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
745,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
745,08
2 - Aquisição de: CONEXAO
87,36
UN
2,0000
43,68
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO
280,56
PÇ
1,0000
280,56
4 - FLEXIVEL. DA DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
73,92
UN
1,0000
73,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4208/000-2016       
807,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO
Vl.Total:
359,34
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
17,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
448,38
LT
60,0000
7,47
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4209/000-2016       
1.050,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR
Vl.Total:
85,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,86
2 - FILTRO DE AR
166,95
UN
1,0000
166,95
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA HASTE DO ACELERADOR
221,01
UN
2,0000
110,51
4 - FILTRO DE OLEO
117,66
UN
1,0000
117,66
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
240,09
UN
2,0000
120,05
6 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
219,42
UN
1,0000
219,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4213/000-2016       
211,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
60,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
30,49
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
150,96
LT
20,0000
7,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4214/000-2016       
2.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. COM RESERVATORIO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.960,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4219/000-2016       
149,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4220/000-2016       
3.764,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. CONCHA TRASEIRA
Vl.Total:
824,67
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
824,67
2 - JOGO DE ANEIS . CONCHA TRASEIRA
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA TRASEIRA
581,40
PÇ
1,0000
581,40
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. CALÇO DA CONCHA TRASEIRA
348,08
PÇ
1,0000
348,08
5 - JOGO DE ARRUELA . CONCHA TRASEIRA
220,32
UN
1,0000
220,32
6 - JOGO DE REPARO. DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.560,60
UN
1,0000
1.560,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4222/000-2016       
3.400,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.180,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.180,09
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
320,36
UN
1,0000
320,36
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. E ESPIGA DO CARDAN
222,02
PÇ
1,0000
222,02
4 - CRUZETA DO CARDAN
149,01
UN
1,0000
149,01
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
156,46
UN
1,0000
156,46
6 - BUCHA DA MOLA
402,31
UN
20,0000
20,12
7 - PINO DE CENTRO
80,47
UN
4,0000
20,12
8 - BATERIA 70 AMPERES
778,53
UN
1,0000
778,53
9 - GRAMPO MOLA - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
111,68
UN
2,0000
55,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4224/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4313/000-2016       
13.926,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.926,00
Un.:
TON
Quantidade:
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4314/000-2016       
13.926,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.926,00
Un.:
TON
Quantidade:
330,0000
42,20
3535/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
191
4390/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA TÉRMICA 57X300 - 4 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
90,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
CEMITÉRIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2921/000-2016       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TAXA DE AFIRIÇÃO TACOGRAFO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4137/000-2016       
280,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,66
Un.:
HR
Quantidade:
1,9400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4140/000-2016       
196,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,42
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4141/000-2016       
196,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,42
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4144/000-2016       
180,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4145/000-2016       
180,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - EXTENSIVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4148/000-2016       
398,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO, TROCA DO PISTÃO DA DIREÇÃO E CONEXÕES E MANGUEIRA DA DIREÇÃO 
- TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4210/000-2016       
1.021,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DA AGUA
Vl.Total:
230,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
142,33
2 - MÃO DE OBRA. DE CONSERTAR ACELERADOR E ARRUMAR ROTAÇÃO DO MOTOR
622,00
HR
4,3700
142,33
3 - REVISÃO. DA TROCA DE OLEO E FILTROS - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
169,36
HR
1,1900
142,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4212/000-2016       
648,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM COM RESERVATORIO E SANGRIA - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
648,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4218/000-2016       
2.998,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CONCHA TRASEIRA PARA TROCA DE PINOS, ANEIS, BUCHA 
CALÇO, ARRUELA E REPARO
Vl.Total:
1.299,13
Un.:
HR
Quantidade:
8,9800
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR E PISTÃO TRASEIRO PARA TROCAR EMBUCHAMENTO
1.099,48
HR
7,6000
144,67
3 - MÃO DE OBRA. SOLDA NA CONCHA E REFORÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4221/000-2016       
869,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
299,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,5200
119,00
2 - SERVIÇO DE MOLEJO
320,11
HR
2,6900
119,00
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO PARA TROCA DE EMBREAGEM - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - 
SERV. MUNICIPAIS
249,90
HR
2,1000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4223/000-2016       
950,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE CONSERTO DO REPARO DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
370,44
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
126,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO E TROCADO REPARO DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO - 
TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
579,60
HR
4,6000
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4371/000-2016       
1.451,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA CONSERTAR COMANDO HIDRAULICO DIANTEIRO
Vl.Total:
899,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2200
144,67
2 - MÃO DE OBRA . CONSERTAR CONCHA DIANTEIRA TROCA ANEL PINO TRAVA BUCHAS E ARRUELAS. - 
RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
551,19
HR
3,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4372/000-2016       
1.019,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR TAMPA DO SOLENOIDE PARA TORNEAR
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. A CAIXA DA TRAVA PARA REGULAR A PRESSÃO
350,10
HR
2,4200
144,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO
219,90
HR
1,5200
144,67
4 - SERVIÇO DE SOLDA. NO PINO E EIXO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - 
SERV. MUNICIPAIS
299,46
HR
2,0700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4374/000-2016       
240,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4376/000-2016       
250,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA PLACA DE DIODO, REGULADOR DE VOLTAGEM, RELOGIO DE 
TEMPERATURA E TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4400/000-2016       
420,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
249,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
119,00
2 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
170,17
HR
1,4300
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4402/000-2016       
310,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
229,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,1200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4157 - SERV, MUNICIPAIS
80,85
HR
1,1000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4403/000-2016       
280,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
199,93
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
80,11
HR
1,0900
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4434/000-2016       
654,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
142,92
HR
1,7500
81,67
4 - CAMBAGEM - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4096/000-2016       
2.415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
8,05
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
215
4391/000-2016       
13.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
13,14
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/001-2016       
9.164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.164,00
Un.:
HR
Quantidade:
116,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/005-2016       
8.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.532,00
Un.:
HR
Quantidade:
108,0000
79,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/003-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/002-2016       
17.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.030,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
131,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4150/000-2016       
420,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK TETO
Vl.Total:
390,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,50
2 - JOGO DE PARAFUSOS - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR O 
DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 420,32 - DES. AGRÁRIO
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4151/000-2016       
720,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO 
DE 16% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 720,05 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
720,05
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
18,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4149/000-2016       
70,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO RACK - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 70,24 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
253/000-2016       
10.570,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
10.570,50
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
130,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3546/000-2016       
199,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
15,30
UN
2,0000
7,65
4 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
69,30
UN
30,0000
2,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SABORES - CEAGESP - VISITA MONITORADA COM OS INTEGRANTES DO JOVEM MIX - DES. AGRÁRIO
3163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
4047/000-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. AO REQUERIMENTO DE REGISTRO 
DE EXTRAÇÃO DNPM - CASCALHEIRA KAZUICHI - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
74,37
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/004-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2089/000-2016       
1.542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.542,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.570,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2100/002-2016       
636,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.060,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2101/001-2016       
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,13%, EME NOSSO NINHO 3,87% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.100,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3303/001-2016       
886,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.477,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/001-2016       
2.459,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.459,40
Un.:
UN
Quantidade:
4.099,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/001-2016       
820,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.367,0000
0,60
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4120/000-2016       
3.702,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 88,01%, APAE 3%, EJA 3%, 
AEE MUNICIPAL 3%, QUILOMBOLA 3% - EDUCAÇÃO
1.287,00
UN
22,0000
58,50
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
4362/000-2016       
220,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
220,80
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
13,80
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/003-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/003-2016       
13.047,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
Vl.Total:
13.047,40
Un.:
UN
Quantidade:
1.466,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4129/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4130/000-2016       
87,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 87,33 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
725
4033/000-2016       
164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
71,00
SV
1,0000
71,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
4131/000-2016       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 80,85 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
729
2179/000-2016       
8.099,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 1200 x 450MM - W3 
A-403M/22 - PN
Vl.Total:
1.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.880,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
1.749,45
UN
5,0000
349,89
4 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P
2.200,00
UN
10,0000
220,00
5 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/004-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
733
4114/000-2016       
474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt, termos do motor 127 v ou 220 v, com 
chave de conversor de voltagem - VENTISOL / VOP 50CM - PARA SER USADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CII - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
158,00
2909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
749
3509/000-2016       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA PARA DATASHOW - PARA MANUTENÇÃO DO DATASHOW EPSON POWERLITE S8 + H309A - COD. 
REF. LCP GF40 DA CASA DOS CONSELHOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
495,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
3628/000-2016       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em 
cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. - 
FORONI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,90
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
769
3629/000-2016       
136,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, 
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO 
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FMDCA
662/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
770
1411/000-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. Aprox. 38mmx14mm - PARA USO DOS 5 CONSELHEIROS 
TUTELARES EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
22,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
4178/000-2016       
8.385,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
8.385,00
Un.:
UN
Quantidade:
129,0000
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/013-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/014-2016       
247,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
247,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,26
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3543/2016
Inexigibilidade
CASSIA CRISTINA HELENO DA SILVA 09821769888
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.573.605/0001-77
824
4383/000-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO - DIA 12 - ESPETÁCULO "SABIÁS DO SERTÃO", DIA 13 - ESPETÁCULO 
"ACORDES", ÀS 21h00 - CULTURA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
4.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
3064/000-2016       
492,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, L.C. 147/2014, hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, 
coluna com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - MATERIAL PARA USO DO POLO DO PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4188/000-2016       
233,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO - PELE
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
5,55
LT
1,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA NO DIA 09/04 - CULTURA
63,00
LT
10,0000
6,30
3203/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
832
4460/000-2016       
37.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de som, iluminação cênica, imagem para o 
Festival Abril Para Cena, que será realizado no período de 14 a 19 de abril no Teatro Wilma Bertelli localizado 
no Município de Registro/SP, conforme especificações constantes no ANEXO I - Planilha de Orçamento e ANEXO 
II - Termo de Referência. - FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA
Vl.Total:
37.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
37.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
856
2948/000-2016       
408,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - TAMBORE
Vl.Total:
247,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - MELGUE - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
161,00
KG
20,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4328/000-2016       
712,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. - VEJA - PARA USO DA SECRETARIA - 
ESPORTES
450,00
FR
100,0000
4,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/012-2016       
437,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
437,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,21
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/004-2016       
8.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.603,37
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/001-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/006-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
REGISTRO, 12 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125